1.专用发票作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。

什么情况下卖方开红字申请，什么情况下买方客户开红字申请。

2.普用发票作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。

3.电子发票作废步骤(只能红冲，不能作废)。

作废流程

当月开具发票都可以当月作废(电子发票除外)

1. 点击进入发票作废按钮。

2. 选中要作废的发票点击作废。

红冲流程   隔月发现发票开错红冲流程

简洁步骤(先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票)

1.点红字发票信息表进入红字发票信息表信息选择界面：

销售方申请(开票方)：在发票已经开具，跨月或进行过非征期抄报后，客户尚未进行勾选认证，输入要红冲的发票代码和发票号码

购方申请(客户那边申请)

当发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

注意事项：带有清单的发票无法在红字信息表中显示。

申报好红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号。

销售方(开票方)进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印(不要选择直接手工填写开具！)。