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电子发票是不可以作废的，只能“红冲”处理。
第一步： 登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。
第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。
第三步：进入电子发票填开界面，点击红字
第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。
第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。
第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。
第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。
第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
红冲后负数发票也打印了一同给做账会计。
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